Asesoría fiscal-laboral
para empresas
Cumplimiento ante el SAT, el IMSS y la STPS. Atención a requerimientos, aclaraciones y estrategia preventiva para que tu empresa no llegue a la multa.
Cumplimiento ante el SAT
La nómina es uno de los rubros que el SAT revisa con mayor frecuencia en auditorías y requerimientos. Los problemas más comunes que atendemos:
- Diferencias entre CFDI de nómina y declaraciones ISR anual
- CFDI cancelados sin sustitución correcta
- Uso incorrecto de claves de concepto en CFDI 4.0
- Discrepancia en subsidio al empleo
- Requerimientos de verificación de RFC de empleados
Atendemos el requerimiento, preparamos la documentación de respuesta y, si hay diferencias, te asesoramos en la corrección con el menor costo posible.
Cumplimiento ante el IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social puede determinar diferencias de cuotas hasta 5 años atras. Los principales riesgos son:
- Salario base de cotización mal integrado (sin incluir partes variables)
- Factor de integración salarial incorrecto
- Altas o bajas extemporáneas
- Diferencias en el SUA por pagos variables no reportados
- Trabajadores no registrados o registrados con salario inferior al real
Hacemos un diagnóstico del estado actual de tu registro patronal, identificamos los riesgos y te ayudamos a corregir antes de que llegue la cedula de determinación.
Cumplimiento ante la STPS
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene atribuciones de inspección en materia laboral, seguridad e higiene y REPSE. En ADN te ayudamos con:
- Preparación de documentos para inspecciones STPS
- Revisión de contratos individuales de trabajo
- Reglamento Interior de Trabajo
- Obligaciones de capacitación (DC-3, DC-4)
- Cumplimiento de obligaciones REPSE (informes cuatrimestrales, renovación)
Cuándo necesitas asesoría fiscal-laboral
Recibi un requerimiento
El SAT o el IMSS te piden aclaración. Necesitas responder en plazo y con los documentos correctos.
Voy a cambiar de proveedor de nómina
Antes del cambio conviene auditar el estado actual: IMSS, CFDI y acumulados del año.
Voy a contratar con empresa corporativa
Te van a pedir el REPSE y verificaran cumplimiento fiscal. Hay que estar listo.
Crecimiento rápido de plantilla
Cuando creces de 20 a 80 empleados en un año, el cumplimiento se vuelve complejo. Mejor prevenirlo.
Cómo trabajamos en asesoría fiscal-laboral
Cada caso es distinto. No damos respuestas genéricas. El proceso habitual es:
Diagnóstico inicial
Revisamos tu situación actual: que tienes pendiente con el SAT, IMSS o STPS, que documentos tienes disponibles y que plazos enfrentas. Sin costo.
Plan de acción
Te presentamos que hay que hacer, en que orden y con que documentos. Sabes exactamente que esperar antes de contratarnos.
Ejecución y seguimiento
Preparamos la respuesta, la enviamos en tu nombre y damos seguimiento hasta el cierre del requerimiento o la regularización.
Qué información necesitas tener lista
Para atender un requerimiento de SAT o IMSS necesitas tener a la mano lo siguiente. ADN te ayuda a identificar si algo falta antes de responder:
- Acuse del requerimiento recibido (carta, oficio o notificación electrónica en el buzzon tributario)
- Declaraciones anuales de ISR de los ejercicios que mencionan
- CFDI de nómina del periodo en cuestión (los archivos XML, no solo los PDF)
- Cálculos de ISR mensual y anual de ese ejercicio
- Comprobantes de pago de cuotas IMSS (SUA) y de retenciones ISR
- Contratos individuales de trabajo vigentes al momento del requerimiento
Si no tienes todo, no es un problema para arrancar. Evaluamos lo que hay y construimos la respuesta con lo que existe, dejando constancia de lo que no aplica.
Adelantarse cuesta menos que corregir
La mayoría de las empresas nos busca cuando ya tiene el requerimiento en la mano. Se puede atender, pero siempre sale más caro que haberlo prevenido. Una diferencia de IMSS que detectas en una revisión interna se corrige con un pago de cuotas. La misma diferencia, detectada por la autoridad, llega con actualización, recargos y a veces multa.
Por eso trabajamos en dos modos. El reactivo, cuando ya hay un requerimiento y toca responder en plazo. Y el preventivo, una revisión periódica de tu nómina, tu registro patronal y tus CFDI para encontrar las diferencias antes que el SAT o el IMSS. Para empresas que crecen rápido o que van a entrar a un contrato corporativo, el modo preventivo es el que te evita el susto en el peor momento, cuando ya hay un cliente o una autoridad esperando una respuesta.
Preguntas frecuentes sobre asesoría fiscal-laboral
¿Cuánto tiempo tengo para responder un requerimiento?
Depende del tipo, pero la mayoría de los plazos del SAT y del IMSS van de 15 a 30 días hábiles desde la notificación en el buzon tributario. Es poco tiempo si tienes que reunir XML, cálculos y contratos de un ejercicio completo. Entre antes nos escribas, más margen tenemos para armar una respuesta solida.
¿Hasta cuántos años atrás me pueden revisar?
El IMSS puede determinar diferencias de cuotas hasta 5 años atras. El SAT, por regla general, tiene un plazo de caducidad de 5 años para revisar un ejercicio. Por eso conservar el respaldo de cada año es parte del cumplimiento, no un trámite opcional.
¿Pueden representarme ante la autoridad o solo me asesoran?
Preparamos la respuesta técnica y la documentación, y damos seguimiento al caso hasta su cierre. Cuando el asunto requiere representación legal formal ante un tribunal, trabajamos de la mano con el abogado fiscal o laboral que tu empresa designe, aportando los papeles de trabajo y el sustento del cálculo.
Ya tengo contador. ¿Para qué necesito asesoría aparte?
Tu contador general lleva la contabilidad de la empresa. La nómina y el cumplimiento laboral tienen reglas propias que cambian seguido: factor de integración, subsidio, claves CFDI, REPSE. Una asesoría especializada complementa a tu contador justo en el terreno donde más se acumulan las diferencias.
¿Atienden empresas fuera de Jalisco?
Si. Operamos de forma remota para empresas en cualquier estado del país. El cumplimiento fiscal-laboral es federal en su mayor parte, y para el ISN estatal trabajamos con las reglas de la entidad donde tengas tu registro patronal.
¿Cuánto cuesta una asesoría fiscal-laboral?
Depende del alcance. Atender un requerimiento puntual no cuesta lo mismo que una revisión preventiva recurrente o que acompanar una auditoría completa. Por eso el primer diagnóstico es sin costo: revisamos tu caso, te decimos que hay que hacer y te pasamos una propuesta cerrada antes de que te comprometas a nada. Si solo necesitas una segunda opinión sobre un cálculo o un criterio, también lo resolvemos como consulta puntual, sin contratar un servicio recurrente.
Mi caso es urgente, ya tengo un plazo corriendo. ¿Pueden ayudarme hoy?
Sí, los requerimientos con plazo son prioridad. Escríbenos por WhatsApp o por el formulario con la fecha límite que tienes y el tipo de requerimiento. Lo primero que hacemos es confirmar el plazo real y qué documentos son indispensables para responder en tiempo, aunque todavía no tengas todo reunido.
Servicios complementarios
- Administración de nómina: el proceso correcto previene la mayoría de estos problemas desde el inicio
- Servicios especializados REPSE: si necesitas mantener el registro vigente
- Contacto directo: si tienes un requerimiento urgente, escríbenos hoy
Cumplimiento fiscal-laboral sin sorpresas
Hablemos de tu situación. La primera sesión de diagnóstico es sin costo.